Вебинар

Основные нюансы служебной командировки

Лектор: Алиева Басират Булатовна – старший специалист Службы правового консалтинга компании РУНА, автор статей, размещенных в журнале и на сайте «Время бухгалтера»

29 сентября 2022, c 11:00 до 13:15

3 академических часа

Бухгалтер, Кадровик, любой режим налогообложения

Запись

3 600 руб. для всех
особое предложение для наших клиентов

Купить

План

При направлении работника в командировку работодателю важно соблюсти правильный порядок оформления и учета расходов. Во время вебинара рассмотрим вопросы документального оформления командировки, срок на который можно отравить сотрудника по служебному заданию и нюансы оплаты труда, возмещения расходов и их учет. Определим в чем же разница между командировкой и разъездным характером работы.

После перерыва (10-20 минут) лектор предоставит ответы на вопросы заданные участниками, как перед началом вебинара, так и во время него.

3 600 руб. для всех
особое предложение для наших клиентов

Купить

Вопросы, на которые были даны ответы

Подскажите, пожалуйста, поездка сотрудника с разъездным характером работы из филиала в головной офис с целью участия в производственном совещании является командировкой или служебной поездкой?

Здравствуйте! Сотрудников направляют в загранкомандировку, но они получают отказы в получении визы. Подскажите, пожалуйста, можно ли учесть расходы на оформление визы в данном случае в целях исчисления налога на прибыль?

Здраствуйте. Сотрудник ездит в командировки на своём авто. Т.е. билетов нет. Путевые не оформляются, т.к. расходы га ГСМ "зашиты" в суточные. Достаточно ли Приказа о направлении в командировку, чтобы подтвердить сроки командировки.

Какой документ нужно оформить, если сотрудник выехал в командировку из Москвы в Калугу на личном автомобиле? Какие документы необходимо оформить по авансовому отчету к такой командировке для компенсации расходов на бензин, парковку, платную дорогу, проживания?

Заранее деньги на командировку не переводим, возмещаем по предоставлении авансового отчета. Кассовые чеки по оплате представительских расходов, проживания, такси, оплаченные картой -нужно ли требовать у сотрудника подтверждения оплаты лично, запрашивая выписку из банка ?

Расходы на такси в аэропорт из аэропорта в любое время суток, выбор места, бронирование билета, регистрации, такси в месте командирования- можно ли эти расходы принимать к учету, с уменьшением налога на прибыль?

Добрый день. У сотрудника запланированы 2 командировки за границу, в разные страны, но с интервалом 3 дня, которые он будет работать удаленно за границей, проживая у родственников. Как оплатить суточные по первой командировке, по норме за границу за все дни? и можно ли принять в целях налога на прибыль расходы на проезд от места командировки в место удаленной работы и выезд из места удаленной работы в командировку? Нужно ли это прописать в приказе на командировку?

У нас много обменов и возвратов билетов в командировку. Когда мы собираем расходы на командировку в авансовом отчете сотрудника, то в нем есть и первоначальный билет и конечный билет, по которому совершена поездка. В этом случае возникает обычно вопрос: 1 билет стоит 100 000 руб в том числе НДС 10 000 руб., 2й билет, по которому совершен полет стоит 10 000 руб(доплата за обмен) в т ч НДС 11 000 руб(10 000 перенос информации с 1го билета+1000 по 2му билету). К вычету принимаем НДС по 2-му билету, получается цена билета 10 000, в том числе НДС 11 000 руб. Как к такой ситуации относится налоговая? Или как верно отразить такую ситуацию, чтобы принять к вычету НДС?

Посадочные.
Сейчас есть электронные посадочные, как можно принять к вычету авиабилет без посадочных?
Компании предоставляющие к продаже билеты и бронирование отелей, предлагают услугу выдачи справок о подтверждении полета. Можем ли мы приложить такую справку к отчету и принять в расходы стоимость авиабилета? Прошу подтвердить информацию ссылкой на письма либо на действующее законодательство.

Можно ли принять к расходам:
1) использование услуг бизнес-зала в аэропорту,
2) услуг ВИП проводов и ВИП встреч

Как можно ли принять к расходам:
Аренду автомобиля в месте командировки.

Можно ли принять расходы на услуги в отеле:
на прачечную, парикмахерскую, массаж- для руководителя?

Офис в Москве. Приняли бухгалтера на дистанционную работу, работает дома в Санкт-Петербурге. Ей понадобилось приехать разобрать первичку в Москву.
Будет ли такая поездка являться командировкой или это обычная поездка за счет сотрудника к месту работы?

Офис в г. Салехард.
Единственный сотрудник-директор, оформлен по совместительству.
Основная работа в другой компании-в Москве.
Является ли поездка в город Салехард из Москвы и обратно в Москву для директора командировкой?

Какие расходы на командировку должны быть отражены в отчете РСВ, только сверхнормативные суточные или еще расходы на проживание?

Может ли сотрудник задержаться в командировке на выходные по согласованию с руководителем? В этом случае суточные и проживание мы не оплатим ему, а обратный билет из такой командировки можем ли мы принять в расходы не облагая НДФЛ?

БСО на сбор за выбор места и т д, можно ли выделенный НДС по таким расходам принять к вычету также как и НДС по авиабилету?

Расходы на приобретение страховки к авиабилету можем ли мы учесть в расходах на командировку в налоговом учете?

Здравствуйте!
В скаченной папке "Дополнительных материалов к семинару" отсутствуют текстовые файлы.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как учесть разницу (курсовую) в авансом отчете, когда сотрудник не предоставил чек о том что он купил валюту, а мы ему компенсировали сумму денег на дату авансового отчета. На самом деле он потратил денег, больше, из-за высокого курса. А на дату отчета курс упал. Мы ему должны компенсировать всю сумму или только на дату авансового отчета? и как отразить в АО?

Нужно ли все расходы на билет в командировке, которая не состоялась без уважительной причины, снять с расходов? Оплата услуг компании за продажу билетов, за возврат билета, штраф за возврат билета и т.д. Спасибо.

Добрый день! Сотрудник был в командировки, предоставил только акт из гостиницы, без кассового чека. Такие расходы мы не принимаем, они считаются не подтвержденными?

Если сотрудник едет в командировку с четверга по пятницу, а в субботу остается для своих нужд и возвращается в субботу обратно и мы ему оплачиваем обратный билет. Он мне пишет служебную записку, что средний заработок не считать и суточные не начислять за субботу. Этого не достаточно? средний заработок и суточные я начисляю только на четверг и пятницу. Я правильно понимаю, что я должна обратный билет облагать всеми взносами и НДФЛ?

Заранее деньги на командировку не переводим, возмещаем по предоставлении авансового отчета. Кассовые чеки по оплате представительских расходов, проживания, такси, оплаченные банковской картой -нужно ли требовать у сотрудника подтверждения оплаты личной картой, а не картой жены, например, запрашивая выписку из банка ?

Как можно и можно ли принять в расходы к налоговому учету:
оплату расходов по приему сотрудника контрагента, а именно: авиабилеты, вип встречу и вип проводы, аренду автомобиля, проживание.
Спасибо.

Выдавать подотчетные денежные средства сотруднику, это право или обязанность работодателя? Если мы все компенсируем по авансовому отчету, является ли это нарушением?

Офис в г. Салехард.
Единственный сотрудник-директор, оформлен по внешнему совместительству не дистанционно(естественно совместительство ВНЕШНЕЕ!!!-тк сотрудник один всего).
Основная работа у него в другой компании-в Москве.
Является ли поездка в город Салехард из Москвы и обратно в Москву для директора командировкой?

Облагаются ли страховыми взносами, если сотрудник остался в месте командировке на выходные. Нужно облагать только НДФЛ? или страховыми взносами тоже?

Обратный билет из командировки в воскресенье, если сотрудник мог вернуться в пятницу, но остался в месте командировки на выходные-это не ОТПУСК!!! Облагается ли стоимость билета взносами? Вы сказали что НДФЛ такой билет облагается.

По вопросу озвученному ранее о не предоставлении кассового чека за проживание: Любая организация по первому требованию должна предоставить чек физическому лицу. Единственное, организация может отправить электронный чек на электронную почту.

Если сотрудник приезжает из командировки (допустим Казахстан) приносит мне акт на гостиницу, а чека нет. Могу ли я компенсировать ему данные расходы? и еще могу принять к учету и компенсировать деньги за посадочные билеты? электронных билетов нет

Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!

Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты