8 495 260-7888
Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку данных
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
ДЛЯ ДОСТУПА К НАШИМ СЕРВИСАМ, УСЛУГАМ И ПОЛЕЗНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Лекция

Отчетность за первое полугодие. Актуальные практики бухгалтерского и налогового учета

Задайте вопрос лектору

Вопросы лектору
Обновить

Анастасия Сергеевна

24.06.2021 11:04
Добрый день. Наше бюджетное учреждение во 2-м квартале 21г. в апреле оказало услуг без НДС на сумму 50000 (т.к. у нас было освобождение до 01.05.21г.). С 01 мая 21г. мы перешли на оказание услуг с НДС(предпринимательская деятельность) в мае и июне оказали услуг на 150000 с НДС,( 125000 без НДС , НДС20%-25000). При этом в апреле приобрели товары и услуги на 40000 из них: 30000 с НДС20%-5000 и 10000 без НДС(поставщики УСН), а в мае и июне приобрели на 50000 из них: 49000 с НДС20%-8166,67 и 1000 без НДС(поставщики УСН). Получается раздельный учет только в этом квартале, так как далее будем работать только с НДС. Подскажите, пожалуйста, как в нашем случае заполнить декларацию за 2-й кв.21г.по НДС(раздел 1,3,7)? Куда, какие суммы относить? Во вложении мой вариант заполнения декларации. Не уверена что правильно, подскажите, пожалуйста, где ошибки. Спасибо за ранее. С уважением.
Юлия Эдуардовна

24.06.2021 12:38
Фирма занимается рекламной деятельностью.Для своей деятельности закупает сертификаты на дальнейшее получение услуг или приобретения товаров, выдаваемые в рекламных целях. Скажите пожалуйста как брать к вычету по НДС сумму налога по сертификатам. Поставщики предоставляют только счета-фактуры на аванс, т.к. нет факта совершения сделки, а отследить этот факт в дальнейшем (т.е. предъявления сертификата в дальнейшем) нет возможности.

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании

 
24 июня 2021, четверг, c 10:00 до 14:00
 
5 академических часов
 
Для всех, любой режим налогообложения
 
Сертификат ИПБР на 10 часов
 
Трансляция
 
Запись не велась
Мероприятие завершено

План

Скачать программу
в PDF

1. Налоговый контроль

  • Изменения в части налогового контроля: новая методика от налоговых органов.
  • Права и обязанности обслуживающего банка в свете изменений законодательства.

 2. Налог на прибыль организацийКакие требования предъявляют контролеры к первичным документам налогоплательщиков.

  • Экономическое обоснование признания расходов.
  • Новые виды расходов 2021 г. Учитываем изменения налогового законодательства.
  • На что обратить внимание при формировании отчета за первое полугодие 2021 года.

3. Налог на добавленную стоимость

  • Текущие расчеты с бюджетом по НДС: основные проблемы при формировании налоговой базы и получении налоговых вычетов.
  • Прослеживаемость товаров – к чему готовиться и с чего начать?
  • Новые правила проведения камеральной проверки по налогу — так ли просто.

4. НДФЛ

  • Введение прогрессивной ставки налога.
  • Новая отчетность налогового агента по налогу.

5. Изменения в налоге на имущество

  • Объекты налогообложения 2021 г.
  • Что учесть организациям, досрочно перешедшем на ФСБУ 6/2020.
  • Имущество по которому налоговая база, определяется по кадастровой стоимости – что необходимо отслеживать.

6. Бухгалтерский учет

  • Новые стандарты бухгалтерского учета.
  • Обратим внимание на основные моменты.

 

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫМИ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Мероприятие завершено

Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты

Проверьте качество трансляции: Тестовая трансляция

Технические требования
  • параметры компьютера должны обеспечивать комфортную работу с операционной системой Windows 7 (и выше), Android 5 (и выше) IOS 10 (и выше) и интернет браузером. Рекомендуемые параметры — процессор от 2 ГГц, ОЗУ от 4 Гб
  • наличие звукового оборудования (колонки или наушники);
  • для комфортной работы рекомендуем скорость соединения с интернетом от 4 Мбит/с;
  • должен быть открыт доступ к доменам *.runa.ru, *.cdnvideo.ru и *.v2b.ru по протоколам HTTP 80 и HTTPS 443. В случае невозможности назначить разрешение на уровне протоколов/портов, необходимо открыть весь исходящий/входящий трафик на указанные домены;
  • поддерживаемые браузеры для десктоп устройств: Google Chrome 71.x и выше, Firefox 11.12 2018 и выше, Яндекс.Браузер — 19.x и выше, Opera — 57.x и выше;
  • должен быть разрешен JavaScript;
  • блокировка всплывающих окон должна быть выключена;
  • должны быть разрешены файлы cookie;

Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!